Šā gada budžeta plānošana saistīta ar zināmu nekonkrētību, tā kā valsts budžets vēl nav izsludināts. Taču, balstoties uz ministriju prognozētajiem datiem par ieņēmumiem Madonas novada pašvaldībai 2023. gadā, kā arī, lai iestādes un nodaļas Madonas novadā varētu uzsākt patstāvīgi darboties, 31. janvāra domes sēdē jau tika apstiprināts Madonas novada budžets šim gadam.
Domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs atklāja, ka pie budžeta uzsākts strādāt jau aizvadītā gada nogalē, apstiprinot štatu sarakstu novembrī, ievērtējot minimālo algu kāpumu uz 620 eiro, kā arī janvāra domes ārkārtas sēdē jau lemts par atalgojuma celšanu visā pašvaldības sistēmā – vidēji par 15-19% (par ko informējām iepriekšējā laikraksta "Stars" numurā).
Tālāk budžets sastādīts, iekļaujot ikdienas izdevumus – komunālos maksājumus, pamatpakalpojumus, materiālus – lai iestādes varētu darboties. Tāpat sastādīts sociālais budžets, sociālo pakalpojumu paka – visa veida pabalsti un atbalsta veidi iedzīvotājiem, tostarp saglabājot bezmaksas ēdināšanu Madonas novada skolās un bērnudārzos, sniega tīrīšanu uz katru lauku viensētu ziemas periodā. Budžetā iekļauti arī sporta, kultūras, uzņēmējdarbības pasākumi, grantu konkursi šim gadam.
Piesardzīgs, bet smuks budžets
– Atalgojuma līmeņa celšana sastāda apmēram 2 miljonus eiro klāt izdevumu pozīcijā. Pamatizdevumu pozīcijā – vēl ap 2 miljonu eiro pieaugums budžetā, salīdzinot ar pagājušo gadu. Atskaites punkts bija principā 2022. gada budžeta izpilde iestādēs, kur plānojām izdevumus aptuveni pagājušā gada izpildes līmenī. Investīciju un projektu sadaļā šobrīd iezīmēti 1,4 miljoni eiro, kas ir iepriekšējā gadā pārdoto īpašumu finansējums vai apvienību, pārvalžu neiztērētā nauda; pret katru pārvaldi ir iezīmēts finansējums, kas attiecas tieši uz viņiem, kur gada griezumā varēsim novirzīt mazām investīcijām vai atliktajiem darbiem. Un apmēram 500 tūkstoši eiro – nesadalītā nauda. Tas viss izdevumos kopā veido ap papildus 6 miljoniem eiro attiecībā pret pagājušā gada budžetu. Tā bija tieši tā finanšu rezerve, ar ko iesākām šo gadu. Šāds atlikums veidojās no iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) pārpildes, kas pašvaldībā gada beigās bija papildus sākotnēji plānotajam, un attiecīgi no mūsu iestāžu un sistēmas ietaupījumiem gada griezumā, – informēja Agris Lungevičs.
Viņš uzsvēra, ka galējos skaitļus pašvaldība uzzinās, kad būs apstiprināts valsts budžets, bet jau šobrīd esot skaidrs, ka budžets 2023. gadam būšot vismaz tāds, kā šobrīd prognozētais, vai pat iespējami vēl papildus 3 miljoni eiro pašvaldības ieņēmumos.
– Tā indikācija ir apmēram plus 3 miljoni eiro; martā, aprīlī zināsim reālo skaitli, budžeta apjomu, ar ko gadā varam rēķināties. Tad varēsim kopā lemt, kā šo finansējumu izmantot – taupīt, ieguldīt vai vēl kā citādāk izlietot, –
piebilda domes priekšsēdētājs.
Viņa vietnieks Aigars Šķēls skaidroja, ka budžetā arī iezīmētas finanses jau uzsāktajiem attīstības projektiem, kā, piemēram, Lubānas vidusskolas energoefektivitātes projektam, Sausnējas pagasta pansionāta siltināšanai, lifta izbūvei, kā arī virknei mazāku, jau pagājušā gada nogalē domes apstiprinātu projektu.
– Tāpat budžetā ir paredzēta jaunās iestādes – biznesa centra –
uzturēšana, ir atvēlēta nauda teritorijas plānojuma uzsākšanai, mazajiem projektiem, piemēram, latvāņu apkarošanai, ko esam iesākuši, tāpat arī daļai projektēšanas izdevumu. Šobrīd starti nodaļām ir labi, darbiniekiem ir, ar ko strādāt, tai skaitā arī līdz šim vēl neesošajai pašvaldības policijai ir atvēlēta nauda gan algu fondam pašvaldības policijas priekšniekam, gan ir ielikts starta kapitāls uzturēšanai. Ieņēmumu daļa, tāpat kā iepriekšējā gadā, ir plānota piesardzīgi, gan mūsu prognozētais IIN, gan pašu ieņemtais nekustamā īpašuma nodoklis. Un pat pie vissliktākā scenārija, ka mums nepalielina budžetu, kam gan neticu, arī gadu noteikti varēsim nobeigt, kaut ar mazākām aktivitātēm attīstībā, – šā gada budžetu, kas domes sēdē tika nodēvēts par smuku, pozitīvi vērtēja Aigars Šķēls.
Daži no budžeta skaitļiem
Tiek prognozēts, ka novada pamatbudžets 2023. gadam ieņēmumos būs 42,2 miljoni eiro, bet izdevumos – 46,9 miljoni eiro. Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā – 10 miljoni eiro, kas ir par 3,8 miljoniem eiro vairāk nekā 2022. gada sākumā. Atlikuma palielinājums saistīts ar 2022. gadā iesāktajiem projektiem, kuri netika līdz galam realizēti un turpināsies 2023. gadā (piemēram, Tilta pār Vesetas upi, Kalsnavas pagastā, pārbūve).
Atpūtas, kultūras un sporta pasākumu organizēšanai paredzēts 4,1 miljons eiro, tostarp bibliotēku, muzeju, kultūras namu darbības nodrošināšanai, ēku atjaunošanas projektiem. 2023. gadā tiek paredzēts papildu finansējums XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku norisei, kā arī nozīmīgiem starptautiskiem sporta notikumiem, piemēram, Eiropas junioru čempionātam biatlonā. Tāpat turpinās Muzeja ēkas pārbūve vides pieejamības nodrošināšanai Skolas ielā 10a, Madonā, un uzsākas Vestienas tautas nama vienkāršota pārbūve.
Izdevumi izglītībai sastāda 40,7% jeb 19 miljonus eiro – iestāžu darbības nodrošināšanai; dažādu izglītības pasākumu organizēšanai; skolēnu pārvadājumiem; ēdināšanai; rezerves izglītības iestāžu pedagogu atalgojumam no septembra līdz decembrim; šeit paredzēti arī daži izglītības investīciju projekti, piemēram, turpinājums projektam "A. Eglīša Ļaudonas pamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi".
Sociālajai aizsardzībai ieplānoti 8,6 miljoni eiro.
51,2% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem jeb 24 miljonus eiro paredzēts izlietot atalgojumam un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (ieskaitot rezervi pedagogu atalgojumam no septembra). 13,8 miljoni eiro jeb 29,6% no kopējiem izdevumiem ir paredzēti precēm un pakalpojumiem (tai skaitā komunālajiem un sakaru pakalpojumiem, kurināmajam un degvielai, ēdināšanas (produktu) izmaksām).
0,8% jeb 359 615 eiro paredzēti subsīdijām un dotācijām. Dotācijas tiek maksātas biedrībām un nodibinājumiem. Kā viens no piemēriem – nevalstisko organizāciju projektu konkurss. 1,9% jeb 872 973 eiro no budžeta izdevumiem paredzēts tērēt aizņēmumu procentu izdevumiem.
Pamatkapitāla veidošanai kopā izdevumos plānoti 5,3 miljoni eiro, tai skaitā pamatlīdzekļiem (bibliotēku krājumiem, datortehnikai, kapitālajam remontam un nepabeigtajai būvniecībai) un nemateriālajiem ieguldījumiem (licencēm).
Sociālā rakstura maksājumos Madonas novada pašvaldība 2023. gadā plāno tērēt 1,9 miljonus eiro – ne tikai pabalstiem, bet arī transporta izdevumu (autobusa biļešu) atmaksai skolēniem u. c.
7.02.2023.