Madonas novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē, kas tika sasaukta 16. janvārī, deputāti vienbalsīgi apstiprināja Madonas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 1 „Par Madonas novada pašvaldības 2018. gada budžetu", un šis bija pirmais jaunā domes sasaukuma apstiprinātais pašvaldības budžets.
Kaut arī, veidojot budžetu, diskusiju domes, kā arī komiteju sēdēs netrūka, kopumā process bija mierīgāks nekā citus gadus, jo pat deputātam Valentīnam Rakstiņam, kas iepriekš bija asi kritizējis budžeta veidošanas principus, iebilžu bija krietni mazāk.
Veidošanas principi nemainās
Pašvaldības ekonomiste Sarmīte Kalniņa, iepazīstinot ar pašvaldības budžeta projektu, norādīja, ka novada pamatbudžets (pašvaldības budžetu veido pamatbudžets un speciālais budžets. – Aut.) 2018. gadam ieņēmumos un izdevumos ir 23 030 975 eiro, kas, salīdzinot ar 2017. gada sākumu, ir par 1 167 026 eiro vairāk.
– Budžeta veidošanas principi ir palikuši tādi paši kā iepriekšējā gadā – no budžeta tiek finansēta iestāde, aktivitāte, projekts. Katrai iestādei, atbilstoši apstiprinātajam amata vienību sarakstam, aprēķināts darba algas fonds, paredzēti līdzekļi izdevumu segšanai par apkuri, elektrību, ūdeni un kanalizāciju, skolēnu pārvadājumiem, degvielas iegādei, produktu iegādei skolēnu un PII audzēkņu ēdināšanai. Plānots trūkstošais finansējums pedagogu atalgojumam gan mūzikas, mākslas skolu, Madonas bērnu un jaunatnes sporta skolas, bērnu un jauniešu centra pedagogu atalgojumam, gan vispārizglītojošo skolu pedagogiem, ko nav piešķīrusi valsts, kopā 8 mēnešiem 274 230 eiro.
Tāpat kā līdz šim visiem skolēniem no 1. līdz 12. klasei paredzētas brīvpusdienas (0,71 eiro dienā 5.-12. klašu skolēniem no pašvaldības budžeta produktu iegādei, kopā 168 736 eiro; 1.-4. klašu skolēnu ēdināšanai būs finansējums no valsts budžeta). Plānots finansējums pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšanai produktu iegādei 0,57 eiro par vienu apmeklējuma dienu no pašvaldības budžeta un 0,75 eiro no vecāku iemaksām, pirmajam pusgadam PII audzēkņu ēdināšanai paredzēts 143 431 eiro. Paredzēts arī apmaksāt skolēnu braucienus uz izglītības iestādēm, – budžeta veidošanas principus un galvenās pozīcijas skaidroja Sarmīte Kalniņa.
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi –
iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, azartspēļu nodoklis; nenodokļu ieņēmumi – valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi un sankcijas, ieņēmumi no depozītiem un kontu atlikumiem un citi nenodokļu ieņēmumi; transfertu ieņēmumi (maksājumi) no valsts un pašvaldību budžetiem un budžeta iestāžu ieņēmumi.
Kam tērēs pamatbudžetu?
Izpildvaras funkciju nodrošināšanai paredzēts finansējums 2 677 631
eiro apmērā, tajā skaitā pašvaldības iepriekšējos gados saņemto un kārtējā gadā plānoto aizņēmumu procentu nomaksa 58 292 eiro, kredītu apkalpošanas maksu samaksai 56 791 eiro. Aizņēmumi nepieciešami ES struktūrfondu projektu realizācijai.
Sabiedriskajai kārtībai un drošībai paredzēts finansējums 2478 eiro apmērā.
Ekonomiskajai darbībai paredzēts finansējums 130 874 eiro apmērā. Šajos izdevumos ietilpst finansējums vispārējiem nodarbinātības pasākumiem, lauksaimniecībai, tūrismam. Lai atbalstītu nodarbinātības līmeņa paaugstināšanos un nodrošinātu bezdarbnieku iesaisti algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos, noslēgts līgums ar Nodarbinātības valsts aģentūru par algoto pagaidu sabiedrisko darbu vietu izveidi un finansējuma piesaisti.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai paredzēti 3 690 279 eiro. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžetā ir 16%. Šajos izdevumos ietilpst finansējums mājokļu attīstībai, teritoriju attīstībai un apsaimniekošanai, ūdensapgādei. Investīciju projektu realizācijai ar budžeta grozījumiem no atlikuma uz gada sākumu tiks novirzīti papildu līdzekļi.
Veselībai 2018. gadā paredzēts 109 961 eiro. Galvenokārt līdzekļi paredzēti ambulatoro ārstniecības iestāžu darbībai.
Atpūtai un kultūrai paredzēts 2 868 821 eiro. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžetā ir 12%. Līdzekļi paredzēti kultūras un sporta pasākumu organizēšanai, bibliotēku, muzeja, kultūras namu darbības nodrošināšanai.
Izglītībai paredzēti 9 896 334 eiro. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžetā ir 43%.
Apstiprina pašvaldības budžetu
Līdzekļi paredzēti pirmsskolas izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu, mūzikas un mākslas skolu, bērnu un jaunatnes sporta skolas, bērnu un jauniešu centra darbības nodrošināšanai, dažādu izglītības pasākumu organizēšanai. Bez tam ar budžeta grozījumiem papildus tiks piešķirti līdzekļi pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšanai otrajā pusgadā un izglītības iestāžu pedagogu atalgojumam no septembra līdz decembrim.
Sociālajai aizsardzībai paredzēti 2 652 745 eiro. Šo izdevumu īpatsvars pašvaldības budžetā ir 12%. Tajā skaitā 630 000 eiro ir sociālajiem pabalstiem paredzētie līdzekļi.
Finansēšanai (aizdevumu pamatsummu atmaksai) paredzēti 1 001 852 eiro.
59% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem 13 597 791 eiro paredzēts izlietot atalgojumam un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (ieskaitot rezervi pedagogu atalgojumam no septembra), 1 826 479 eiro paredzēts izlietot komunālo pakalpojumu apmaksai, degvielas un kurināmā iegādei, 456 532 eiro no pašvaldības budžeta līdzekļiem paredzēti produktu iegādei 5.-12. klašu skolēnu un pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšanai (ieskaitot rezervi otrajam pusgadam), 172 816 eiro paredzēti skolēnu pārvadājumiem.
Jāpiebilst, ka pašvaldības kredītportfelis jeb aizņēmuma summa pret ieņēmumiem ir 10% robežās. Pieļaujamā norma ir līdz 20%.
Speciālais budžets – mērķdotācija ceļiem
Speciālais budžets, ko pašvaldības, tostarp Madonas novada, veido, ņemot vērā īpašiem mērķiem paredzētus budžeta ieņēmumus, šogad ieņēmumos plānots 1 082 808
eiro apmērā. Vairāk nekā 90% no tā sastāda valsts mērķdotācija autoceļiem un ielām – 989 463 eiro, bet 93 345 eiro plānots ieņemt no dabas resursu nodokļa. Speciālais budžets tiks tērēts, atmaksājot Madonas novada pašvaldības ceļu un ielu tīkla izbūves un rekonstrukcijas projektu finansēšanai ņemto kredītu pamatsummas, kā arī teritoriju (ielu un ceļu) apsaimniekošanai. Pārsvarā tas ir ielu un ceļu ikdienas uzturēšanai – bedrīšu remontiem, sniega tīrīšanai.
Savukārt līdzekļi no saņemtā dabas resursu nodokļa tiks lietoti vides aizsardzībai saskaņā ar turpmāk pieņemtajiem domes lēmumiem.
Reformu budžets
Madonas novada domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs pirms lēmuma pieņemšanas par budžeta apstiprināšanu uzsvēra, ka, veidojot šā gada budžetu, noritējusi plašāka diskusija ar pārvalžu un iestāžu vadītājiem.
– Budžeta apspriešanā tika iesaistīts liels skaits cilvēku un rasti vairāki jauni risinājumi. 2018. gada pašvaldības budžetu varētu raksturot kā štatu reformas un saimnieciskās darbības pārstrukturēšanas budžetu, kas arī atspoguļojas budžeta skaitļos, – minēja Agris Lungevičs.
Domes priekšsēdētājs norādīja, ka pamatīgi tika vētīta katra joma, ievērtējot atbalstu dažādām aktivitātēm gan uzņēmējdarbībā, gan kultūrā, gan izglītībā, gan sociālajā jomā, kuras attīstībā Madonas novada pašvaldība tuvākajos gados plāno veikt rūpīgu darbu, dažādojot sociālos pakalpojumus dažādām iedzīvotāju grupām. Finansējums ieplānots arī valsts simtgades pasākumiem un aktivitātēm, kas saistītas ar Jauniešu galvaspilsētas statusu.
Kā jau minēts, lielākā reforma saistās ar izmaiņām Madonas pilsētas un pagastu pārvalžu štatu sarakstos, kas, kā „Stara" lasītāji būs pamanījuši, ne visur tika uzņemta ar pilnīgu sapratni.
Domes lēmums par minētajām izmaiņām paredz sistēmisku pārveidi pašvaldības iestāžu (skolu, pirmsskolas izglītības iestāžu, kultūras namu u. c.) saimnieciskās darbības un teritorijas uzturēšanas darbu nodrošināšanā. Kā skaidroja domes priekšsēdētājs, šo grozījumu rezultātā pašvaldībā tiek veidota kārtība, kurā iepriekš minētās funkcijas nodrošinās attiecīgās pagastu pārvaldes vai Madonas pilsētas īpašumu uzturēšanas nodaļa ar tajās koncentrētiem, no iestādēm pārņemtiem tehniskajiem darbiniekiem un tehniskajiem resursiem. Tiek mainīts princips, kurā saimnieciskie darbinieki ir atsevišķu iestāžu darbinieki. Attiecīgo īpašumu uzturēšanas nodaļu darbu kontrolē pagastu pārvalžu vadītāji vai pilsētas pārvaldnieks Madonā. Kā būtiskākie ieguvumi tiek minēta darba efektivizēšana un kvalitātes paaugstināšana, līdzekļu ietaupīšana (tiek lēsts, ka 2018. gadā šāda pārstrukturizācija novada budžetā ļauj ietaupīt nepilnus 100 000 eiro), kas ilgtermiņā ļaus labāk algot darbiniekus.
Jaunā sistēma pagaidām funkcionē vien mēnesi un par tās rezultātiem vēl pāragri spriest, lai gan, kā „Staram" minēja domes priekšsēdētājs (neizslēdzot to, ka vēl būs nepieciešami uzlabojumi), pirmās atsauksmes ir pozitīvas.
Deputāti lēmumu par budžetu pieņēma bez plašām diskusijām un vienbalsīgi, vienīgi deputāts Andris Sakne, vadoties pēc iepriekšējo gadu pieredzes, aicināja pārvaldēs veidot atsevišķas budžeta pozīcijas neparedzētām situācijām.
– Pagastos ir salīdzinoši lieli budžeta atlikumi, taču gadās situācijas, ka gada beigās pārvalžu vadītāji vēršas domē, lūdzot naudu no nesadalītajiem līdzekļiem, lai risinātu kādu neparedzētu problēmu, – sacīja Andris Sakne.
Viņa viedoklim piekrita arī domes priekšsēdētāja vietnieks Ivars Miķelsons un deputāts Gunārs Ikaunieks, kurš norādīja, ka pārvaldei, kuras atlikumā ir 30 000 eiro, pašai vajadzētu spēt no šī atlikuma segt darbus 2000 eiro vērtībā.
02.02.2018.